305 Quercheck Produktbereich 1. Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnungen (ILV).
Produkt |
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Quelle |
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Ansatz 2025 |
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Ansatz 2024 |
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Ansatz 2023 |
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Ergebnis 2022 |
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Plan 2026 |
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Plan 2027 |
Personalmanagement | | 305/01.1.01 Seite 191 | | 832.918,76 | | 817.021,32 | | 570.821,25 | | 495.571,66 | | 853.506,23 | | 874.655,98 |
Personalrat | | 305/01.1.02 Seite 193 | | 92.949,61 | | 91.965,36 | | 88.569,24 | | 85.282,81 | | 95.050,69 | | 97.212,69 |
Frauenbeauftragte intern | | 305/01.1.03 Seite 195 | | 28.970,31 | | 28.448,92 | | 26.169,13 | | 28.365,89 | | 29.881,42 | | 30.818,80 |
Verwaltungssteuerung, Organisation | | 305/01.1.04 Seite 197 | | 246.757,06 | | 242.240,82 | | 227.355,12 | | 161.184,61 | | 250.759,78 | | 254.857,68 |
Ortsrecht | | 305/01.2.01 Seite 205 | | 162.603,68 | | 158.371,62 | | 154.785,87 | | 86.236,02 | | 166.329,07 | | 170.161,01 |
Zentral Dienstleistung | | 305/01.2.02 Seite 207 | | 722.051,99 | | 697.502,67 | | 690.320,21 | | 613.403,44 | | 737.022,57 | | 752.369,01 |
Vergabeberatung | | 305/01.2.03 Seite 209 | | 68.713,19 | | 67.513,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 70.326,53 | | 71.987,51 |
Betreuung der städtischen Gremien | | 305/01.3.03 Seite 217 | | 346.562,54 | | 327.324,52 | | 348.909,02 | | 274.801,62 | | 335.734,53 | | 340.028,89 |
Anwendungsmanagement | | 305/01.4.01 Seite 225 | | 638.039,91 | | 624.130,74 | | 574.602,10 | | 333.264,48 | | 650.844,76 | | 663.976,10 |
Kundenbetreuung und Benutzerservice | | 305/01.4.02 Seite 227 | | 432.807,38 | | 420.410,17 | | 367.900,79 | | 268.743,90 | | 443.898,67 | | 455.299,08 |
Digitalisierung und Datenschutz | | 305/01.5.01 Seite 235 | | 288.197,69 | | 287.137,01 | | 292.063,03 | | 228.878,68 | | 292.945,77 | | 297.809,58 |
Haushaltswirtschaft | | 305/02.1.01 Seite 251 | | 469.316,48 | | 456.972,97 | | 406.367,36 | | 394.302,39 | | 481.150,73 | | 493.326,56 |
Controlling | | 305/02.1.02 Seite 253 | | 181.642,78 | | 176.933,14 | | 185.319,96 | | 134.748,66 | | 186.249,11 | | 190.988,28 |
Buchhaltung, Jahresabschluss | | 305/02.2.01 Seite 261 | | 482.762,74 | | 468.395,67 | | 381.285,60 | | 392.340,91 | | 497.482,84 | | 512.616,62 |
Steuer Gebühren | | 305/02.3.01 Seite 269 | | 234.741,27 | | 227.722,88 | | 235.633,53 | | 121.712,87 | | 241.000,53 | | 247.436,16 |
| | | |
5.229.035,39 | | 5.092.091,32 | | 4.550.102,21 | | 3.618.837,94 | | 5.332.183,23 | | 5.453.543,95 |
340 Quercheck Produktbereich 1. Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnungen (ILV).
Produkt |
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Quelle |
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Ansatz 2025 |
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Ansatz 2024 |
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Ansatz 2023 |
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Ergebnis 2022 |
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Plan 2026 |
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Plan 2027 |
Personalmanagement | | 340/01.1.01 Seite 191 | | 844.603,72 | | 828.706,28 | | 582.506,21 | | 498.747,14 | | 865.191,19 | | 886.340,94 |
Personalrat | | 340/01.1.02 Seite 193 | | 92.949,61 | | 91.965,36 | | 88.569,24 | | 85.282,81 | | 95.050,69 | | 97.212,69 |
Frauenbeauftragte intern | | 340/01.1.03 Seite 195 | | 29.584,86 | | 29.063,47 | | 26.783,68 | | 28.627,50 | | 30.495,97 | | 31.433,35 |
Verwaltungssteuerung, Organisation | | 340/01.1.04 Seite 197 | | 248.528,34 | | 244.012,10 | | 229.126,40 | | 162.081,90 | | 252.531,06 | | 256.628,96 |
Ortsrecht | | 340/01.2.01 Seite 205 | | 165.728,26 | | 161.496,20 | | 157.910,45 | | 86.553,16 | | 169.453,65 | | 173.285,59 |
Zentral Dienstleistung | | 340/01.2.02 Seite 207 | | 735.867,20 | | 711.317,88 | | 704.135,42 | | 618.097,45 | | 750.837,78 | | 766.184,22 |
Vergabeberatung | | 340/01.2.03 Seite 209 | | 68.713,19 | | 67.513,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 70.326,53 | | 71.987,51 |
Betreuung der städtischen Gremien | | 340/01.3.03 Seite 217 | | 346.562,54 | | 327.324,52 | | 348.909,02 | | 275.648,06 | | 335.734,53 | | 340.028,89 |
Anwendungsmanagement | | 340/01.4.01 Seite 225 | | 644.056,58 | | 630.147,41 | | 580.618,77 | | 334.799,53 | | 656.861,43 | | 669.992,77 |
Kundenbetreuung und Benutzerservice | | 340/01.4.02 Seite 227 | | 439.349,72 | | 426.952,51 | | 374.443,13 | | 270.976,94 | | 450.441,01 | | 461.841,42 |
Digitalisierung und Datenschutz | | 340/01.5.01 Seite 235 | | 293.453,00 | | 292.392,32 | | 297.318,34 | | 228.878,68 | | 298.201,08 | | 303.064,89 |
Haushaltswirtschaft | | 340/02.1.01 Seite 251 | | 474.597,44 | | 462.253,93 | | 411.648,32 | | 399.821,02 | | 486.431,69 | | 498.607,52 |
Controlling | | 340/02.1.02 Seite 253 | | 184.169,90 | | 179.460,26 | | 187.847,08 | | 137.069,73 | | 188.776,23 | | 193.515,40 |
Buchhaltung, Jahresabschluss | | 340/02.2.01 Seite 261 | | 462.973,36 | | 448.606,29 | | 361.496,22 | | 355.010,95 | | 477.693,46 | | 492.827,24 |
Steuer Gebühren | | 340/02.3.01 Seite 269 | | 238.370,85 | | 231.352,46 | | 239.263,11 | | 124.319,30 | | 244.630,11 | | 251.065,74 |
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5.269.508,57 | | 5.132.564,50 | | 4.590.575,39 | | 3.605.914,17 | | 5.372.656,41 | | 5.494.017,13 |